Un proceso documentado aquí se vuelve fuente del agente al publicarlo.
Puedes capturarlo como lista ordenada o como diagrama de flujo: son la misma información,
cambia solo como la ves. Mientras este en borrador el agente no lo cita;
al publicar se genera una versión nueva y se indexa, y la versión anterior queda en el historial.
Guarda el proceso y agrega su primer paso.
Arrastra las cajas para acomodarlas. Para conectar dos pasos, arrastra desde el punto
azul de la derecha de una caja hasta otra. Haz clic en una flecha para borrarla.
Esto es lo que le permite al agente decir "ese caso no lo cubre este proceso"
en vez de explicar un procedimiento equivocado. Lo que no incluye
suele ser mas util que lo que si.
Sin esto, el agente responde igual para un caso que aplica y uno que no.
Entradas y salidas
Que se necesita para empezar, que produce el proceso, y quien recibe el resultado.
Entradas
Salidas
Proveedores
Clientes del proceso
Que puede salir mal y como se controla, como se mide el proceso, y a quien se
escala cuando algo se atora. Esto le permite al agente advertir,
no solo describir.
Riesgos y controles
Un riesgo sin control documentado es una queja, no gestion.
Escalamiento
Qué hacer y a quien acudir cuando algo se atora.
Indicadores
Sin formula y sin fuente, un KPI se define y nunca se mide.
Quien puede ejecutarlo
Lo obligatorio inhabilita a quien no lo tenga.
Conservacion de registros
Cuánto tiempo se guarda la evidencia de este proceso.
Con que mas se conecta este proceso: de que otro procedimiento recibe, a cual le
entrega, y en que sistema se ejecuta. Es lo que le permite al agente decir a donde
ir cuando este proceso no aplica, en vez de solo decir que no aplica.
Procesos, documentos y sistemas
Un proceso relacionado con código lleva al agente hasta el.
Oportunidades de mejora
Incluye las descartadas: evita que se propongan otra vez.
Nivel de madurez
Que tan consolidado esta el proceso, no que tan bien se ejecuta hoy.